Política de Auditoría Interna
La Política de Auditoría Interna agrega un proceso de validación antes del cierre definitivo de un ingreso.
Su objetivo es asegurar que la mercancía capturada por el operador haya sido revisada por un usuario autorizado antes de incorporarse al inventario.
Esta funcionalidad es una política configurable, por lo que cada organización puede decidir si desea utilizarla o mantener el proceso de ingresos sin auditoría.
¿Cómo funciona?
Cuando la política se encuentra habilitada, el flujo de un ingreso cambia ligeramente.
Una vez que el operador finaliza la captura de la mercancía, el ingreso ya no se cierra de forma inmediata. En su lugar, queda pendiente de una validación por parte de un usuario con permisos de auditoría.
Este usuario revisa la información registrada y decide si el ingreso puede cerrarse o si requiere alguna corrección antes de finalizar el proceso.
Flujo del proceso
El comportamiento del sistema sigue el siguiente flujo:
Se crea un ingreso.
El operador registra la mercancía recibida.
El operador solicita el cierre del ingreso.
Si la Política de Auditoría Interna está habilitada, el ingreso cambia a estado Pendiente de Auditoría.
Un usuario autorizado revisa la información capturada.
Como resultado de la revisión, el auditor puede:
Aprobar el ingreso y cerrarlo de forma definitiva.
Reabrir el ingreso para que se realicen las correcciones necesarias.
¿Qué sucede cuando un ingreso se reabre?
Si durante la auditoría se detecta alguna inconsistencia, el ingreso puede regresar a un estado editable.
Esto permite realizar las correcciones necesarias antes de volver a enviarlo para validación.
Una vez corregido, el ingreso seguirá nuevamente el mismo proceso de auditoría hasta ser aprobado.
Activación de la política
La Auditoría Interna funciona como una política de la organización.
Esto significa que cada empresa puede decidir si desea utilizar este proceso adicional de validación.
Política habilitada: todos los ingresos deberán pasar por una auditoría antes de cerrarse.
Política deshabilitada: los ingresos podrán cerrarse directamente al finalizar la captura de mercancía.
Permisos
La validación de un ingreso únicamente puede ser realizada por usuarios con los permisos correspondientes.
De forma predeterminada, esta funcionalidad está disponible para el perfil de Administrador unicamente.
Los demás usuarios podrán registrar ingresos, pero no aprobar ni cerrar aquellos que requieran auditoría.
Beneficios de la Auditoría Interna
Implementar esta política permite fortalecer el control operativo del almacén al:
Incorporar una segunda validación antes de afectar el inventario.
Reducir errores en la captura de mercancía.
Detectar inconsistencias antes del cierre definitivo del ingreso.
Mantener un mayor control sobre las operaciones realizadas en el almacén.
Relación con otros módulos
La Política de Auditoría Interna complementa el flujo de recepción de mercancía y trabaja en conjunto con:
Catálogo de Productos, utilizando la configuración del producto (Caja Master, Lotes, Caducidades y Seriales).
Ingresos, agregando un paso de validación antes del cierre.
Inventario, asegurando que únicamente los ingresos aprobados impacten las existencias.